Глухова Елена Игоревна
я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей
подписью
2026-01-15 19:04:50

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Глухова Елена Игоревна
1 января 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановы й период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 г.
Коды
Дата
01.01.2025
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
глава по БК
862

Учреждение: 7816158958 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7816158958

КПП
по ОКЕИ

781601001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2

3

Сумма
Аналитический
код

на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2026 г.
(первый год
планового
периода)

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего

1000
1100

120

Доходы от операционной аренды

1101

121

7 300.00

7 600.00

7 900.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1200

130

96 765 200.00

101 530 700.00

110 736 200.00

1210

130

96 765 200.00

101 530 700.00

110 736 200.00

1211

131

96 765 200.00

101 530 700.00

110 736 200.00

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

254 295.00

264 225.00

274 530.00

1410

150

254 295.00

264 225.00

274 530.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

254 295.00

264 225.00

274 530.00

121

131

152

98 988 995.00

103 841 425.00

113 136 930.00

7 300.00

7 600.00

7 900.00

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2026 г.
(первый год
планового
периода)

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1500

х

1 962 200.00

2 038 900.00

2 118 300.00

1530

х

1 962 200.00

2 038 900.00

2 118 300.00

1532

130

1 960 000.00

2 036 600.00

2 116 000.00

2 200.00

2 300.00

2 300.00

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

98 988 995.00

103 841 425.00

113 136 930.00

2100

х

71 302 000.00

74 090 000.00

76 979 400.00

x

2110

111

211 00 з

54 540 400.00

56 673 000.00

58 883 300.00

x

266 00 з

272 300.00

282 900.00

293 900.00

x

16 489 300.00

17 134 100.00

17 802 200.00

x

131
135

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

213 00 з

16 471 300.00

17 115 400.00

17 782 800.00

x

на иные выплаты работникам

2142

119

265 00 5

18 000.00

18 700.00

19 400.00

x

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2200

300

254 295.00

264 225.00

274 530.00

x

2210

320

254 295.00

264 225.00

274 530.00

x

2211

321

254 295.00

264 225.00

274 530.00

x

2300

850

581 700.00

571 400.00

561 200.00

x

2310

851

581 700.00

571 400.00

561 200.00

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

2600

х

26 851 000.00

28 915 800.00

35 321 800.00

2640

244

221 00 5

133 900.00

139 100.00

144 600.00

223 00 5

780 600.00

811 100.00

842 700.00

225 00 5

2 845 500.00

4 098 300.00

5 375 700.00

226 00 5

6 976 000.00

7 449 600.00

8 045 400.00

262 00 0

291 00 5

3
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2

3

Сумма
Аналитический
код

на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2026 г.
(первый год
планового
периода)

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

310 00 р

227 00 0

3 048 000.00

5 000.00

341 00 5
342 00 е

10 378 400.00

344 00 5

закупку энергетических ресурсов

2643

247

5 200.00

5 400.00

118 700.00

143 300.00

9 849 500.00

10 516 000.00

200 000.00

387 800.00

344 00 0

30 000.00

31 200.00

32 400.00

345 00 5

400 000.00

615 600.00

819 600.00

345 00 0

7 300.00

7 600.00

7 900.00

346 00 5

1 109 300.00

1 302 600.00

1 503 500.00

346 00 0

388 500.00

403 600.00

419 300.00

223 00 5

3 782 700.00

3 869 300.00

4 015 400.00

223 00 0

13 800.00

14 400.00

14 800.00

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6

26 851 000.00

28 915 800.00

х

15 085 860.15

719 537.16

15 085 860.15

719 537.16

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

35 321 800.00

26310

х

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

11 765 139.85

28 196 262.84

35 321 800.00

26410

х

11 320 539.85

27 734 262.84

34 842 000.00

26411

х

11 320 539.85

27 734 262.84

34 842 000.00

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.3.2
1.4

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2026 г.
(первый год
планового
периода)

на 2027 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26450

х

444 600.00

462 000.00

479 800.00

26451

х

444 600.00

462 000.00

479 800.00

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

11 765 139.85

28 196 262.84

35 321 800.00

26510

2025

11 765 139.85

22 557 010.27

28 257 440.00

в том числе по году начала закупки:

26520

2026

x

в том числе по году начала закупки:

26530

2027

x

26600

х

26610

2025

1.4.3

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

5 639 252.57

x

7 064 360.00

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ детский сад № 38 Фрунзенского района Санкт-Петербурга / Глухова Елена Игоревна
Исполнитель: / Директор СПб ГКУ ЦБ / Коваленко Ольга Анатольевна / +78124175963
1 января 2025 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи:28.12.2024 14:21:48
Идентификатор ключа ЭП: C40CE85E3AA50008FE17BAB94DAC5388ADDB50B3